中共江阴市委宣传部2020年度部门预算公开

2020-06-15

目  录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门,主要职责是:

(1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。

(2)负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全市互联网新闻宣传工作。

(3)负责宏观指导全市精神产品的生产、监督,负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管。

(4)负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

(5)负责宣传思想文化系统干部教育和人才工作,负责新闻、思政、出版专业技术资格评审的管理和岗位培训。

(6)责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作。

(7)负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(8)管理新闻出版业、电影行政事务。

(9)完成市委和上级交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括10个科室:办公室、理论科、党员教育科、新闻科、文化科、宣传科、网络管理科、出版版权科、创建管理科、未成年人思想道德建设科。本部门下属单位包括:市网络新闻管理办公室,市新时代文明实践指导中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:中共江阴市委宣传部本级、市网络新闻管理办公室、市新时代文明实践指导中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

做好2020年全市宣传思想文化工作,总的要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会和省市委全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,紧扣决胜高水平全面建成小康社会的发展大局,着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,着力把牢意识形态工作领导权,着力提高舆论引导能力,着力培育和弘扬社会主义核心价值观,着力深化文明城市创建成果,着力增强文化软实力,为谱写“强富美高”新江阴建设新篇章、当好新时代县域高质量发展排头兵提供坚强思想保证和强大精神动力。

具体抓好以下五个方面重点工作:

1、坚定不移举旗帜,着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。习近平新时代中国特色社会主义思想是指引中国发展的“真经”。要按照学懂弄通做实的要求,进一步把学习宣传贯彻工作引向深入。

2、正本清源聚民心,着力增强意识形态领域凝聚力引领力。面对决胜高水平全面建成小康社会的目标任务,面对国内外复杂严峻的风险挑战,我们要强化责任担当,明确红线底线,把导向、管阵地、防风险,强信心、聚民心、暖人心、筑同心。

3、以德塑魂育新人,着力构筑道德风尚建设高地。深入践行社会主义核心价值观,大力学习宣传道德模范、时代楷模、身边好人等先进典型,努力塑造向上向善的时代新风。

4、提质增效兴文化,着力推动文化建设高质量发展。坚定文化自信,牢固树立以人民为中心的工作导向,以精品创作为牵引,以改革创新为动力,以提质增效为关键,更大力度推进文化改革发展,更好满足人民群众精神文化生活新期待。

5、多措并举展形象,着力营造团结奋进的浓厚氛围。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,统筹内宣外宣、统筹网上网下、统筹时度效,唱响主旋律、壮大正能量、提振精气神。

 

第二部分 中共江阴市委宣传部2020年度部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表


第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宣传部2020年度收入、支出预算总计4067.5万元,与上年相比收、支预算总计各增加2869.89万元,增长239.63%。其中:

(一)收入预算总计4067.5万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4067.5万元。

(1)一般公共预算收入预算4067.5万元,与上年相比增加2869.89万元,增长239.63%。主要原因是上年政府专项经费未计算在内,本年包含政府专项经费。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。本单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。本单位无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。本单位无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。本单位无上年结转资金。

(二)支出预算总计4067.5万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1158.52万元,主要用于保障宣传部机关正常运转,支持宣传部机关履行职能支出。与上年相比增加469.77万元,增长68.21%。主要原因是本年将部分政府专项经费纳入计算。

2.文化体育与传媒支出377.7万元,主要用于对外宣传、理论教育、出版电影工作,为宣传文化发展专项支出,与上年相比增加122.7万元,增长48.12%。主要原因是将部分政府专项经费纳入计算;机构改革后增加职能,新增新闻出版电影单位专项经费。

3.社会保障和就业支出76.06万元,主要用于缴纳基本养老保险,与上年相比减少0.07万元,减少0.09%。主要原因是人员变动。

4.城乡社区支出2217.5万元,主要用于开展文明城市创建工作,与上年相比增加2217.5万元,主要原因是上年未将文明城城市环境整治政府专项经费纳入计算。

5.住房保障支出237.72万元,主要用于缴纳住房公积金、购房补贴以及提租补贴支出。与上年相比增加59.99万元,增长33.75%。主要原因是提租补贴、购房补贴调整。

6.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无此项内容。。

此外,基本支出预算数为1057.3万元。与上年相比增加114.69万元,增长12.17%。主要原因是人员变动,工资调整,提租补贴、购房补贴调整。

项目支出预算数为3010.2万元。与上年相比增加2755.2万元,增长1000.80%。主要原因是上年政府专项经费未计算在内,本年包含政府专项经费。

单位预留机动经费预算数为0万元,与上年相比无变化。主要原因是无此项支出。

二、收入预算情况说明

宣传部本年收入预算合计4067.5万元,其中:

一般公共预算收入4067.5万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。


image.png

图1:收入预算图


三、支出预算情况说明

宣传部本年支出预算合计4067.5万元,其中:

基本支出1057.3万元,占25.99%;

项目支出3010.2万元,占74.01%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占0 %。


image.png

图2:支出预算图


四、财政拨款收支预算总体情况说明

宣传部2020年度财政拨款收、支总预算4067.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2869.89万元,增长239.63%。主要原因是上年政府专项经费未计算在内,本年包含政府专项经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宣传部2020年财政拨款预算支出4067.5万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2869.89万元,增长239.63%。主要原因是上年政府专项经费未计算在内,本年包含政府专项经费。

其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.宣传事务(款)行政运行(项)支出743.52万元,与上年相比增加54.77万元,增长7.95%。主要原因是人员变动工资调整。

2.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出415万元,与上年相比增加415万元。主要原因是部分专项经费上年未纳入计算。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.新闻出版电影(款)出版发行(项)支出110万元,与上年相比增加110万元。主要原因是复刊《党员之友》政府专项经费上年未纳入计算。

2. 其他宣传体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出267.7万元,与上年相比增加12.7万元,增长4.98%,主要原因是新增新闻出版电影单位专项经费,压减理论教育单位专项经费。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出50.71万元,与上年相比减少3.67万元,减少6.7%,主要原因是人员变动,养老保险调整。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出25.35万元,与上年相比增加3.6万元,增长16.55%,主要原因是人员变动,职业年金调整。

(四)城乡社区支出(类)

1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出2217.5万元,与上年相比增加2217.5万元,主要原因是上年未将文明城城市环境整治政府专项经费纳入计算。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出64.96万元,与上年相比增加6.53万元,增长11.18%,主要原因是人员调整,公积金调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出114.29万元,与上年相比增加32.62万元,增长39.94%,主要原因是提租补贴基数及缴费比例调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出58.47万元,与上年相比增加20.83万元,增长55.34%,主要原因是购房补贴基数及缴费比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宣传部2020年度财政拨款基本支出预算1057.3万元,其中:

(一)人员经费967.13万元。主要包括:基本工资97.99、津贴补贴362.48、奖金276.57、伙食补助费9.9、绩效工资16.74、机关事业单位基本医疗保险缴费50.17万元、职业年金缴费25.35万元、职工基本医疗保险缴费23.39万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金64.96万元、医疗费1.25万元、退休费34.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

(二)公用经费90.17万元。主要包括:其他交通费用31.97万元、其他商品和服务支出55.9万元、其他资本性支出2.3万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出预算4067.5万元,与上年相比增加2869.89万元,增长239.63%。主要原因是上年政府专项经费未计算在内,本年包含政府专项经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宣传部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1057.3     万元,其中:

(一)人员经费967.13万元。主要包括:基本工资97.99、津贴补贴362.48、奖金276.57、伙食补助费9.9、绩效工资16.74、机关事业单位基本医疗保险缴费50.17万元、职业年金缴费25.35万元、职工基本医疗保险缴费23.39万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金64.96万元、医疗费1.25万元、退休费34.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

(二)公用经费90.17万元。主要包括:其他交通费用31.97万元、其他商品和服务支出55.9万元、其他资本性支出2.3万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宣传部2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出21万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。

3.公务接待费预算支出21万元,与上年相比无变化。

宣传部2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,与上年相比无变化。

宣传部2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,与上年相比无变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宣传部2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无编号。主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.87万元,与上年相比增加7.61万元,增长9.48 %。主要原因是:人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额96.69万元,其中:拟采购货物支出1.69万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出95万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2363.2万元;本部门单位整体支出(□纳入、√未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:中共江阴市委宣传部2020年度部门预算公开